公司内控制度建设工作情况汇报

文章导读

公司内控制度方面的基本情况汇报 一、制度体系的基本情况:截至到目前～公司内部制定并仍有效、在沿用的规范性文件,含各类管理办法、实施细则、工作流程,共计57份～其中:安全、综治管控类11份～生产组织。

公司内控制度方面的基本情况汇报

一、制度体系的基本情况:截至到目前～公司内部制定并仍有效、在沿用的规范性文件,含各类管理办法、实施细则、工作流程,共计57份～其中:安全、综治管控类11份～生产组织、服务质量管控类13份～固定资产、设备及工程管控类6份～人力资源管控类,包括干部管理、薪酬及绩效管理、员工教育培训、考勤休假加值班管理、社会统筹管理等,14份～物资采购、后勤管控类4份～财务管控类3份～其它管控类6份。今年年初～按照集团“持续改善管理”的目标要求和自身开展“制度执行年”的工作所需～公司对2011年之前出台的规范性文件进行了集中清理～结合管控实际需要整理出60份现行规章制度～并分门别类提出了保留、修订、废止的意见。60份规范性文件中～公司将其中仍可沿用的45份文件汇编成册并印发到各单位、各部门供日常查阅～同时为后一步深入推进“制度执行年”的工作提供基础,另外对其中的12份文件提出了修改意见并明确了主责部门和完成时限～同时废止了3份文件。二、制度执行情况及相关措施: