热门搜索: 工作总结 对照检查 调研调查 心得体会

为您找到约 17 条结果,搜索耗时:0.63076

内部控制审计:4大步骤! 企业内部控制审计一般是以《企业内部控制审计指引》为基础,在此基础上指引企业的内部控制审计工作,内部控制审计的主要流程是:计划审计工作、实施审计工作、评价控制缺陷、完成审计工
行政事业单位内部控制工作经验做法 在内控的建立与实施过程中,紧密结合本单位工作实际,以问题为导向,有效实现了权力制衡,使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是: 一、组建领导小
内部控制评价制度 第一章综述 第一条本制度规定了**股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制评价的相关管理要求,旨在及时发现公司内部控制缺陷,提出和实施改进方案,确保内部控制有效运行。 第二章定义和
内部控制评价制度 第一章综述 第一条本制度规定了**股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制评价的相关管理要求,旨在及时发现公司内部控制缺陷,提出和实施改进方案,确保内部控制有效运行。 第二章定义和
公司年度内部控制体系建设自评报告   根据集团内部控制自评专项工作安排,结合公司的控制目标和管控重点,公司高度重视、精心部署,组织专人对截至年度的内部控制体系建设情况、制度执行有效性等方面进行了集中
2024年企业内部控制体系建设与监督工作的工作要点 2024年企业内部控制体系建设与监督工作的工作要点 日前,上级对企业新一轮内控体系建设与监督三年工作进行部署安排,并提出了新的要求,企业内控管理工
物资采购审计6大要素及内部控制调查表 物资采购审计6大要素 (1)审“该不该买”,即对采购计划的审查。要审查采购计划是否进行可行性论证(特别是金额较大的采购项目),采购计划不合理,会影响企业的预期效
内部控制制度审计的主要内容、程序与方法 01内部控制制度审计的主要内容 内部控制制度审计的对象是被审计单位的内部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容,主要体现在以下管
内部控制流程优化:5个原则、5个方法和5个步骤 国内大型企业近年来顺应新时代的管理要求,大都开展了以流程梳理为先导的内部控制体系建设和成果固化,提升了企业管理,防控了经营风险。 但是由于一方面企业面
地方国有企业内部控制活动存在的主要问题及建议 地方国有企业基于其职责定位,在服务地方经济社会发展,增进民生福祉等方面肩负着特殊的历史使命。与此同时,地方国有企业内部治理结构不健全,运营风险把控不到位
内部控制流程优化:5个原则、5个方法和5个步骤 国内大型企业近年来顺应新时代的管理要求,大都开展了以流程梳理为先导的内部控制体系建设和成果固化,提升了企业管理,防控了经营风险。 但是由于一方面企业面
地方国有企业内部控制活动存在的主要问题及建议 地方国有企业基于其职责定位,在服务地方经济社会发展,增进民生福祉等方面肩负着特殊的历史使命。与此同时,地方国有企业内部治理结构不健全,运营风险把控不到位
企业采购内部控制制度优化案例 采购是企业生产经营的起点,采购与付款又密切关联。采购的原材料质量和价格又很大程度上决定企业的产品质量。因此通过建立企业内部控制来规范供应商的选择、采购合同的订立、物资的
本科生毕业论文(设计) ---以山东省省属高校为例 姓名陈逸飞 学号201502530208 学院会计学院 年级2015级 专业班级审计学2班 指导教师白洁 2018年4月29
篇一:内部控制工作总结   为了适应公司全国性布局与规范管理的发展要求,贯彻中建总公司、局内部控制标准化发展战略,公司于2016年8月结合“决策与业务流程优化及组织再造”启动了内部控制制度标准化工作