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资金、往来内控:12个子流程,82个风险点(参考)
资金、往来内控:12个子流程,82个风险点(参考) 1. 银行存款及帐户管理 a.未经授权的人员处理银行存款业务及帐户管理(例如:未经授权的修改、银行存款收支及核对等) b.未得到适当授权的人