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资金、往来内控：12个子流程，82个风险点（参考） 1. 银行存款及帐户管理 a.未经授权的人员处理银行存款业务及帐户管理（例如：未经授权的修改、银行存款收支及核对等） b.未得到适当授权的人

2024-05-07 15:28:58

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